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中共玉溪市委政法委員會2017年部門決算
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
玉溪市委政法委是黨委領導和管理政法工作的職能部門。其主要任務是宏觀指導、協調、監督政法部門開展政法工作，指導社會治安綜合治理，協調各部門落實社會治安綜合治理各項措施，全力維護全市社會和諧穩定，為推進玉溪經濟平穩健康發展和社會和諧穩定，率先在全省全面建成小康社會提供堅強保障。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年，市委政法委重點工作任務：1.抓責任落實，完善領導責任制。不斷完善主要領導負總責、分管領導具體負責、其他領導“一崗雙責”的綜治工作領導責任制，構建了“黨委領導、政府主導、社會協同、公眾參與、法治保障”的社會治理格局。出臺《玉溪市健全落實社會治安綜合治理領導責任制實施辦法》，綜合運用評估、督導、考核、激勵、懲戒等措施，全面推動領導責任制落細、落小、落實。2.抓嚴打整治、暢通訴求渠道，提升人民群眾安全感。貫徹以人民為中心的發展思想，緊緊抓住影響人民群眾安全感的突出問題，堅持“嚴打”方針不動搖，著力完善社會治安打防管控一體化機制。構建街面巡邏、城鄉社區、單位行業場所、區域協作、視頻監控、網絡社會防控“六張網”。3.抓基層、強基礎，平安玉溪建設。以平安“細胞工程”建設為抓手，組織開展了縱向“平安縣區、平安鄉鎮、平安村（社）”和橫向“平安家庭”、“平安校園”、“平安旅游”等23項行業平安創建活動，實現了平安創建橫向到邊、縱向到底，由治安“小平安”向社會“大平安”提升。實行警務“聯勤”、突出問題“聯治”、基層平安“聯創”。通過市場化運作，引入專業安防力量，在全市全面推進“雪亮工程”和“全球鎖”技術安全防范，技防、人防、物防加保險的工作運行模式。強化全市75個鄉鎮（街道）綜治維穩信訪中心建設，組建群眾工作站，打造了集綜合治理、社會管理、群眾工作、信訪訴求為一體的矛盾糾紛化解工作平臺，實現“一攬子”解決問題，全市80%以上的矛盾糾紛在平臺上得以有效化解。4.抓源頭、重預測預警預防，防范化解管控各類風險。5.抓安保維穩，為“黨的十九大”創造穩定的社會6.抓班子、帶隊伍，加強政法隊伍建設。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2017年度決算編報的單位共1人。其中：行政單位1個，事業單位0個，其他事業單位0個，其他單位0個。分別是：1.中共玉溪市委政法委員會
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2017年末實有人員編制24人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人）。
離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2017年度收入合計1,787.23萬元。其中：財政撥款收入1,694.17萬元，占總收入的94.79%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入93.06萬元，占總收入的5.21%。收入變動的主要原因：一是2017年開展的項目較2016年減少，財政撥付的項目經費相應減少；二是2017年省防范辦等上級機構增加了相關經費補助。
二、支出決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2017年度支出合計1,673.56萬元。其中：基本支出962.14萬元，占總支出的57.49%；項目支出711.42萬元，占總支出的42.51%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。主要原因是：一是人員工資標準調整導致人員經費開支增加；二是我委開展的相關項目工作較2016年減少，相應減少了項目支出。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出962.14萬元。與上年對比增加186.13萬元，增加了23.99%,主要原因分析為工資標準提高等造成基本工資、津貼補貼等人員經費支出的增加。其中包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的88.50%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的11.50%。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出711.42萬元。與上年對比減少39.92%，主要原因是市委政法委2017年度開展的項目工作比2016年度減少，從而減少了項目開支。相關具體項目開支及開展工作情況：
1.一般行政管理事務689.91萬元，用于政法綜治維穩工作、依法治市工作、綜治信息系統租用、建設維護等支出。
2.其他共產黨事務支出12.51萬元，用于維護社會穩定經費。
3.基層司法業務支出8萬元，用于綜治辦醫患糾紛調解一案一補獎勵補助費。
4.重大公共衛生專項支出1萬元，用于精神病試點工作。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2017年度一般公共預算財政撥款支出1,607.77萬元,占本年支出合計的96.07%。與上年對比減少13.08%，主要原因是市委政法委2017年度開展的項目工作比2016年減少，項目經費比上年壓減，從而減少了項目開支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,407.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.54%。主要用于人員工資、公用開支、平安創建、政法綜治維穩業務、綜治信息系統建設和辦公費、辦公設備購置等。
2.公共安全（類）支出8.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.50%。主要用于基層司法業務綜治維穩醫患糾紛調解以案定補獎勵經費。
3.社會保障和就業（類）支出91.45萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.69%。主要用于離退人員生活補助及機關事業單位基本養老保險繳費等支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）支出44.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.76%。主要用于醫療保障相關支出。
5.住房保障（類）支出56.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.52%。主要用于住房公積金及購房補助相關支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9.27萬元，支出決算為8.06萬元，完成預算的86.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為2.24萬元，完成預算的94.51%；公務接待費支出決算為5.82萬元，完成預算的84.35%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是勤儉節約，嚴格控制“三公”經費支出。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加/減少-20.35萬元，增長/下降-100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少-14.17萬元，增長/下降-100.00%；公務接待費支出決算增加/減少-6.17萬元，增長/下降-99.99%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因：1.2017年比2016年少8輛車5個月的公車運行及維護費，2017年只有1輛公務用車的運行維護費。2.2017年進一步嚴格執行中央“八項規定”及相關管理制度，加強對“三公”經費支出控制取得了實效。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2.24萬元，占27.79%；公務接待費支出5.82萬元，占72.21%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出5.82萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：我委無因公出國境人員。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.24萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出2.24萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于政法綜治維穩工作應急處突機要工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出5.82萬元。其中：
國內接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次603人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展政法綜治維穩工作接待上級和縣區對口部門的費用。
國（境）外接待費支出0.00萬元。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2017年機關運行經費支出103.38萬元，與上年對比增加13.55萬元，主要原因分析：一是實行公車改革。二是差旅費標準提高及相應的辦公用品價格有所提高。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、印刷費、辦公設備購置、車輛運維、通信、會議、培訓等機關運行支出。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門資產總額333.36萬元，其中，流動資產164.59萬元，固定資產168.76萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加40.02萬元，其中：流動資產增加108.19萬元，固定資產減少68.18萬元,處置車輛3輛，賬面原值57.86元；報廢報損資產11項，賬面原值7.71元，實現資產處置收入0.18萬元，已全額上繳財政。
(三)政府采購支出情況
部門年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業合同金額。2017年度，市委政法委政府采購支出總額24.26萬元，其中：政府采購貨物支出5.26萬元；政府采購服務支出19萬元。授予中小企業合同金額24.26萬元，占政府采購支出總額的100%。
(四)預算績效信息
預算績效信息的具體情況說明：為貫徹執行國家預算法，加強預算績效管理，我委嚴格按預算績效管理的相關要求開展預算工作，現將預算績效信息的具體情況作如下說明：
我委2017年預算總支出1673.56萬元。其中：基本支出962.14萬元，占總支出的57.49%；項目支出711.42萬元，占總支出的42.51%。
（五）其他重要事項情況說明
因市委政法委相關一般行政管理事務，其他共產黨事務支出、公共安全（類）支出中所包含政法綜治維穩業務等項目被市保密局認定為涉密項目，在項目經費支出情況公開中，不能提供具體明細項目支出情況；
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
【一般公共預算收入】
一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。
【一般公共預算支出】
一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
【三公經費】
三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。
監督索引號53040000421601111
2017年度部門決算表：中國共產黨玉溪市委員會政法委員會表.xls
