監督索引號53040000421601000
中共玉溪市委員會政法委員會2018年度部門決算
第一部分中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分 中共玉溪市委政法委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.指導督促政法各部門貫徹執行中央的路線、方針、政策和上級的指示及市委、市政府的工作部署，統一政法各部門的思想和行動。
2.協助市委研究制定政法工作的相關政策,對一定時期內全市政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實。
3.組織協調指導全市維護社會穩定工作。
4.支持和監督政法各部門依法行使職權。
5.督促、推動大要案的查處工作，研究、協調有爭議的重大、疑難案件。
6.組織推動社會治安綜合治理工作、政法戰線的調查研究工作、政法工作改革。
7.研究指導政法隊伍建設和政法各部門領導班子建設，協助市委及市委組織部考察、管理政法部門的領導干部。
8.協助紀檢、監察部門查處政法機關領導干部違法犯罪的案件。
9.指導各縣區黨委政法委工作。
10.完成市委和省委政法委交辦的其他任務。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年，市委政法委在市委的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進的工作總基調，堅持改革引領、創新驅動，深入推進平安玉溪、法治玉溪、過硬政法隊伍和智能化建設，堅決履行好維護國家安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業的職責使命，為全市跨越式發展創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入市委政法委2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：
中共玉溪市委政法委員會（本級）。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中共玉溪市委政法委員會2018年末實有人員編制24人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）：在職在編實有行政人員33人（含行政工勤人員1人），事業人員0人，（含參公管理事業人員0人）。
離退人員10人。其中：離休0人，退休10人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2018年度收入合計1,501.62萬元。其中：財政撥款收入1,465.62萬元，占總收入的97.60%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入36.00萬元，占總收入的2.40%。與上年對比財政收入減少228.55萬元，減少13.49%；其他收入減少57.06萬元，減少61.31%。主要原因分析，一是由于開展的項目工作較2017年減少，壓減項目金額，相應減少了項目經費收入；二是人員調動退休；三是2018年上級機關減少了相關經費補助等原因，其他收入減少。
二、支出決算情況說明
市委政法委2018年度支出合計1565.22萬元。其中：基本支出1060.70萬元，占總支出的67.77％；項目支出504.52萬元，占總支出的32.23％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比基本支出增加98.56萬元，增加10.24%；項目支出減少206.903萬元，減少29.08%。主要原因分析：一是2018年機關人員工資調整造成人員經費較上年增加；二是2018年本級直接開展的項目工作較上年減少，相應減少了項目經費。三是部份項目經費調整為工作業務經費。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,060.70萬元。與上年對比基本支出增加98.56萬元，增加10.24%,主要原因分析：2018年機關人員要工資調整較上年增加；包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的78.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的21.03％。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出504.52萬元。與上年對比, 項目支出減少206.90萬元，減少29.08%，主要原因分析是2018年本級直接開展的項目工作較上年減少，相應減少了項目經費及部份項目經費調整為工作業務經費。相關具體項目開支及開展工作情況：
1.群眾團體事務及其他群眾團體事務支出1.666萬元，具體用于其他群眾事務支出；
2.一般行政管理事務支出396.97萬元，用于政法綜治維穩工作、依法治市工作、見義勇為表彰獎勵、綜治信息系統建設、流動人口管理業務開展等工作；
3.其他共產黨事務支出95.88萬元，用于政法、綜治維穩工作等支出；
4.其他公共安全支出10萬元，用于政法有關安全方面的支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,467.85萬元,占本年支出合計的93.78%。與上年對比一般公共預算財政撥款支出增加8.7%，主要原因：一是2018年機關人員要工資調整較上年增加；包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出。二是辦公費、印刷費、辦公設備購置等支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,243.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.74%。主要用于人員工資、公用開支、平安玉溪建設、政法綜治維穩業務、綜治信息化系統建設、見義勇為表彰獎勵等項目開支。其中人員支出837.62萬元、辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常支出223.07萬元，平安玉溪建設、政法綜治維穩業務等項目支出504.52萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
4.公共安全（類）支出10.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.68%。主要用于政法維穩相關工作經費；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
8.社會保障和就業（類）支出106.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.27%。主要用于離退人員生活補助及機關事業單位基本養老保險，財政對其他社會保險基金的補助支出。
9.醫療衛生與計劃生育（類）支出45.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.13%。主要用于行政單位醫療26.73萬元，公務員醫療補助19.22萬元；
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
19.住房保障（類）支出61.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.18%。主要用于為繳納職工公積金和購房補助支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
21.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
22.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
23.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9.71萬元，支出決算為7.81萬元，完成預算的80.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.23萬元，完成預算的79.35%；公務接待費支出決算為5.58萬元，完成預算的80.86%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：嚴格執行“三公”經費審批和支出，堅決落實中央八項規定精神。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.25萬元，下降3.1%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00萬元，增長/下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.01萬元，下降0.44%；公務接待費支出決算減少0.24萬元，下降4.12%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：嚴格執行中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費支出。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2.23萬元，占28.55%；公務接待費支出5.58萬元，占71.45%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。我委無因公出國（境）費發生。
2. 公務用車購置及運行維護費支出2.23萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。無
公務用車運行維護支出2.23萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于政法綜治維穩工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出5.58萬元。其中：
國內接待費支出5.58萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次573人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因開展政法綜治維穩工作接待上級和縣（區） 對口部門發生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無（相關工作，產生的接待批次及人次等）發生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門2018年機關運行經費支出223.07萬元，與上年對比增加112.42萬元,增長101.59%，主要原因分析：一是根據年初預算要求部份項目經費調整為工作業務經費。二是一般公用經費定額標準提高。部門機關運行經費主要用于日常辦公費、印刷費、辦公設備購置、車輛運維、通信、會議、培訓等機關運行支出。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會政法委員會部門資產總額259.70萬元，其中，流動資產83.46萬元，固定資產176.24萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額（減少）73.65萬元，其中;流動資產減少81.13萬元，固定資產增加7.48萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00萬元，在建工程增加（減少）0.00萬元，無形資產增加（減少）0.00萬元，其他資產增加（減少）0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
國有資產占有使用情況表
單位：萬元
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項目 |
行次 |
資產總額 |
流動資產 |
固定資產 |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產 |
其他資產 |
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小計 |
房屋構筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
259.70 |
83.46 |
176.24 |
38.0 |
138.24 |
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填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產。2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額20.48萬元，其中：政府采購貨物支出20.48萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額20.48萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
因市委政法委的一般行政管理事務、其他共產黨事務支出、公共安全（類）支出中所包含政法綜治維穩業務的相關項目為涉密項目，不屬于公開范圍，因此在相關項目概況表及項目績效目標表中未作公開。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明中沒有涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞。
監督索引號53040000421601111
