監督索引號53040000421601000
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2019年度部門決算
目 錄
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
市委政法委員會在市委領導下履行職責、開展工作，把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境，帶頭依法依規辦事，保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實，保證憲法法律正確統一實施。主要職責任務是：
1.貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。
2.貫徹黨中央以及省、市委決定，研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統一政法單位思想和行動。
3.加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協助市委決策和統籌推進政法改革等各項工作。
4.了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態，創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和妥善處置重大突發事件，協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。
5.加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。
6.支持和監督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況，指導和協調政法單位密切配合，完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制，推進嚴格執法、公正司法。
7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協助市委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協助市委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。
8.落實中央和市級國家安全領導機構、全面依法治市領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強政治安全研究、法治玉溪建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。
9.掌握分析政法輿情動態，指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。
10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務。
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年，市委政法委在省委政法委和市委、市政府的堅強領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中央、省委和市委政法工作會議的安排部署，緊緊圍繞為新中國成立70周年創造安全穩定環境的總目標，科學謀劃、強化措施、狠抓落實，在維護國家政治安全和社會穩定、深化掃黑除惡專項斗爭、推進社會治理現代化、深化政法領域改革、加強政法隊伍建設等各個方面取得了新成效。我市被省掃黑除惡專項斗爭領導小組確定為“全國掃黑除惡重點培育市”。
完成的主要工作：
（一）以習近平總書記重要講話精神為指引，牢牢把握正確發展方向。
全市政法機關把深入學習貫徹習近平總書記在中央政法工作會議上的重要講話精神作為當前和今后一個時期的首要政治任務，加強組織領導、精心安排部署，扎實開展多形式、多層次的學習研討活動，引導廣大政法干警學深悟透、入腦入心，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。制發了《全市政法單位深入推動習近平新時代中國特色社會主義思想大學習大培訓大研討常態化實施意見》，壓實習近平新時代中國特色社會主義思想大學習大培訓大研討常態化的主體責任，有效推動大學習大培訓大研討常態化。
（二）以踐行總體國家安全觀為首要政治任務，全力維護國家政治安全。
牢固樹立總體國家安全觀，始終把維護國家政治安全、特別是政權安全、制度安全放在第一位。加強對重點人的梳理排查，明確工作責任，逐一落實偵控措施。在“全民國家安全教育日”來臨之際，通過各種渠道，向社會公眾全面開展反滲透、反顛覆的法治宣傳教育23場次，廣大群眾維護國家安全法律觀念和法治意識得到進一步增強。新中國成立70周年大慶期間沒有發生進京上訪情形，也未發生赴省集體訪，圓滿實現了“五個嚴防、三個確�！钡哪繕巳蝿�。
（三）以防范化解社會矛盾風險為基點，全力維護社會和諧穩定。
嚴格落實重大決策事項社會穩定風險評估制度，完成社會穩定風險評估事項71件。深入開展打擊非法集資犯罪專項行動，依法查處涉眾型經濟犯罪案件。共立經濟案件186起，涉案金額80296.5萬元，挽回損失6674.9萬余元，抓獲作案成員275人。全力做好“兩節”“兩會”“一帶一路”國際合作高峰論壇、南亞東南亞商洽會、財富論壇等系列重大活動及各類敏感節點的安保維穩工作。
（四）以重點培育市建設為牽引，推動掃黑除惡專項斗爭提質增速。
將重點培育市工作作為重要工作、必須完成的政治任務，牢牢把握“三年任務兩年完成”的工作目標，舉全市之力推動工作大提速、重點大突破、成效大提質。出臺玉溪市掃黑除惡專項斗爭領導小組工作規則等10余項制度機制。將省第九督導組、中央督導下沉玉溪和“回頭看”督導發現的問題統籌起來，分別制定工作方案，落實工作責任，推動督導發現的共性問題和個性問題一體整改、徹底整改。共打掉黑惡犯罪團伙（集團）69個。
（五）以深化平安玉溪建設為基礎，加快推進社會治理現代化。
積極探索新時代“基層黨建+基層社會治理”聯建雙推新路徑，推動基層黨建與基層社會治理深度融合，切實把黨的政治優勢轉化為市域社會治理優勢，有效推動社會治理體系和治理能力迭代升級，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。全市共702個村（社區）劃分為6690個網格，推行“縣區—街道—社區—網格—樓棟”五級治理模式，統籌網格內黨建、社保、綜治、社會救助等工作。完成74個鄉鎮（街道）公共法律服務中心（站）建設，開展法治宣傳活動1211場次，辦理法律服務案件3.17萬件次。充分利用人臉識別、視頻監控、電子圍欄和WIFI信息采集點，對途經車輛、人員、通訊工具等信息進行動態實時無感采集，實現了“人過留影、車過留牌、機過留號”。
（六）以提升司法質效為關鍵，加快推進政法領域全面深化改革。
市縣區兩級黨委政法委機構改革全部到位，內設機構已按照新劃定的職能職責運行。繼續推進刑事案件“兩統一”工作機制和執法公開機制，聯合政法各單位完善重大案件聯合會商機制，提升民警執法辦案規范化水平。
（七）以全面貫徹執行《中國共產黨政法工作條例》為契機，持續加強過硬政法隊伍建設。
制定《玉溪市政法系統政治輪訓實施辦法（試行）》《玉溪市政法系統紀律作風督查巡查實施辦法（試行）》，自覺把黨的絕對領導落實到政法工作各方面和全過程。結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入開展全市政法隊伍突出問題集中整治。組織政法干警收看《決不姑息》《警鐘》等警示教育片，參觀玉溪市政法系統干警違紀違法警示教育圖片展和省市反腐倡廉警示教育基地，以身邊人、身邊事為戒，深入汲取違紀違法典型案件教訓，引導廣大政法干警知敬畏、存戒懼、守底線。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。分別是：中國共產黨玉溪市委員會政法委員會
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制1人），事業編制0人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員1人），事業人員0人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。
離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
我單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2019年度收入合計1,763.29萬元。其中：財政撥款收入1,697.68萬元，占總收入的96.28%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入65.61萬元，占總收入的3.72%。
市委政法委2018年度收入合計1,501.62萬元。其中：財政撥款收入1,465.62萬元，占總收入的97.60%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入36.00萬元，占總收入的2.40%。與上年對比收入合計數增加261.67萬元。其中：財政撥款收入增加232.42萬元，其他收入增加29.61萬元。主要原因分析1.玉溪市紅塔區衛生健康局撥入10萬元醫療糾紛調處經費。2.玉溪市煙草公司撥入10萬元打擊涉煙違法犯罪協調工作經費。3.因機構合并,玉溪市社會管理綜合治理委員會辦公室賬戶撤銷，資金45.61萬元轉入市委政法委專用賬戶管理使用。4.增加了綜治中心建設經費363.76萬元。
二、支出決算情況說明
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2019年度支出合計1,262.85萬元。其中：基本支出988.03萬元，占總支出的78.24%；項目支出274.82萬元，占總支出的21.76%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。
市委政法委市委政法委2018年度支出合計1565.22萬元。其中：基本支出1060.70萬元，占總支出的67.77％；項目支出504.52萬元，占總支出的32.23％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比支出合計減少302.37萬元。其中：基本支出減少72.67萬元，項目支出減少229.70萬元。
主要原因分析：1.因2019年機構改革人員變動造成人員經費支出較上年減少；2.因市掃黑辦設在我單位，2019年大量人員集中到掃黑除惡專項斗爭工作中，致使綜治中心建設未按預期計劃進行，按相關要求，擬于2020年推動建設市級綜治中心。經委領導研究決定，將市級綜治中心建設經費預留到2020年繼續使用。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出988.03萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的79.00%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的21.00%。2018年度政法委機關，下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1060.70萬元，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的78.97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的21.03％。與上年對比基本支出減少72.67萬元。主要原因分析：因2019年機構改革人員變動造成人員經費支出較上年減少。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障中國共產黨玉溪市委員會政法委員會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出274.82萬元。2018年度用于專項業務工作的經費支出504.52萬元。與上年對比項目支出減少229.70萬元，減少45.52%。主要原因分析1.2019年本級直接開展的項目工作較上年減少，相應減少了項目經費及部份項目經費調整為工作業務經費。2.因市掃黑辦設在我單位，2019年大量人員集中到掃黑除惡專項斗爭工作中，致使綜治中心建設未按預期計劃進行，按相關要求，擬于2020年推動建設市級綜治中心。經委領導研究決定，將市級綜治中心建設經費預留到2020年繼續使用。
相關具體項目開支及開展工作情況：
1.群眾團體事務支出及其他群眾團體事務支出0.972萬元，用于西部志愿者生活補助經費。
2.一般行政管理事務支出219.60萬元，用于特殊困群體救助、政法宣傳、見義勇表彰獎勵、流動人口管理、春節送溫暖、西部志愿者、綜治維穩業務開展工作。
3.其他共產黨事務支出52.68萬元，用于于社會治安綜合治理工作、維護穩定工作、多元矛盾糾紛化解工作、涉法涉訴案件特殊困難群眾救助等業務開展等工作；
4.其他公共安全支出1.57萬元，用于政法有關安全方面的支出。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出1,205.39萬元,占本年支出合計的95.45%。2018年度一般公共預算財政撥款支出1,467.85萬元,占本年支出合計的93.78%。與上年對比一般公共預算財政撥款支出減少262.46萬元，減少17.88%。主要原因分析：一是因2019年機構改革人員變動造成人員經費支出較上年減少。二是因市掃黑辦設在我單位，2019年大量人員集中到掃黑除惡專項斗爭工作中，致使綜治中心建設未按預期計劃進行，按相關要求，擬于2020年推動建設市級綜治中心。經委領導研究決定，將市級綜治中心建設經費預留到2020年繼續使用。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出995.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.55%。主要用于：1.人員工資、獎金、交通補貼等支出681.05萬元，辦公費、印刷費、辦公設備購置等日常開支105.2萬元。2.退休人員生活補助27.64萬元，退休人員死亡撫恤費20.94萬元。3.機關干部、職工養老保險支出51.36萬元，職業年金4.81萬元，醫療保險42.66萬元，住房公積金58.58萬元，購房補貼0.97萬元，工傷生育保險支出1.82萬元。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
4.公共安全（類）支出1.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.13%。無。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
8.社會保障和就業（類）支出106.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.84%。主要用于：退休人員生活補助費27.64萬元、機關干部職工養老保險繳費支出51.36萬元、職業年金4.81萬元、死亡撫恤費20.94萬元、工傷生育1.82萬元。
9.衛生健康（類）支出42.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.54%。主要用于行政單位醫療保險24.83萬元、公務員醫療補助17.83萬元。
10.節能環保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
11.城鄉社區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
17.援助其他地區（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
19.住房保障（類）支出59.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.94%。無。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
21.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
22.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
23.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
24.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為9.71萬元，支出決算為7.63萬元，完成預算的78.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.23萬元，完成預算的79.35%；公務接待費支出決算為5.40萬元，完成預算的78.26%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：我委認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，全年實際支出比預算有所節約。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少0.17萬元，下降2.24%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.00萬元，無增減變化；公務接待費支出決算減少0.17萬元，下降3.12%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出2.23萬元，占29.21%；公務接待費支出5.40萬元，占70.79%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等。我委無因公出國“境”費發生。
2.公務用車購置及運行維護費支出2.23萬元。其中：
公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。無。
公務用車運行維護支出2.23萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于政法綜治維穩、機要、應急處突所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出5.40萬元。其中：
國內接待費支出5.40萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次593人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法綜治維穩工作接待上級和縣（區）對口部門發生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無 。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2019年機關運行經費支出207.47萬元，與上年對比減少15.6萬元，主要原因是2019年機構改革人員變動造成人員經費支出較上年減少，勤儉節約，嚴格控制審批出差人數。部門機關運行經費主要用于日常辦公經費、印刷費、辦公設備購置、車輛運行維護費、通信、會議、培訓、差旅等機關運行支出。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，中國共產黨玉溪市委員會政法委員會資產總額664.64萬元，其中，流動資產589.46萬元，固定資產原值192.05萬元，固定資產凈值75.18萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。2018年市委政法委資產總額259.70萬元，其中，流動資產83.46萬元，固定資產原值176.24萬元，凈值74.98萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加5萬元，其中;流動資產增加506萬元，固定資產增加0.2萬元，對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產增加0萬元，其他資產增加0萬元。對外投資及有價證券與上年一致，0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額10.04萬元，其中：政府采購貨物支出10.04萬元;政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元；授予中小企業合同金額10.04萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
1.預算績效管理工作開展情況
根據《玉溪市財政局關于印發〈云南省項目支出績效評價管理辦法〉的通知》（玉財投〔2020〕6號）要求，2019年我委預算績效管理開展總體情況如下：2019年度我部門組織對17個公共預算項目支出開展績效評價，涉及資金679萬元。其中：特定項目10（涉密項目）金額204萬元，對下轉移支付2個，涉及金額16萬元。本級財政支出項15個，涉及金額663萬元。除特定項目外，對所有績效情況報告進行整合，現將預算績效管理工作開展情況在政務信息公開網上進行公開。
2.部門整體支出自評結果
整體支出自評綜述，按部門職能職責目標完成情況，存在問題及原因分析和下一步措施。
整體支出自評綜述：部門整體支出自評結果為優，項目計劃工作基本已實現預期目標。1.完善財政績效評價體系，進一步深化預算管理改革，完善預算支出標準體系建設。2.加大對市級財政專項資金的整合和規范力度，強化財政專項資金評審；3.加快完善預算執行、財政監督、績效評價體系，加強財政信息化建設。做好預算項目入庫評審，加大金融監督管理，加大監督管理和宣傳教育力度。4.公開市本級預決算和“三公”經費決算信息（涉密信息除外）。
存在問題及原因分析和下一步措施：因政策原因及部份工作的特殊性2019年部份項目未能按預期開展。1.綜治中心工作經費經領導與財政部門協調預留至2020年繼續使用。2.省委、省政府處突維穩經費及公共安全財政應急經費、綜治工作經費、綜治維穩培訓費均上繳財政統籌使用。3.西部計劃志愿者經費由于此項工作已結束，剩余經費已上繳財政。根據自評情況總結經驗，優化下一年預算資金編制和績效目標設定。根據績效評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平，降低支出成本，增強支出責任，提高經濟和社會效益。
3.部門決算中項目支出自評結果
（1）項目一：綜治中心工作經費績效情況：根據2018年9月12日第五屆市人民政府第12次常務會議紀要以及2018年10月11日五屆市委全面深化改革領導小組第16次會議要求，市級財政分三年撥付市級綜治中心建設所需資金888.28萬元。但因機構改革，市級綜治中心未開展建設，經與市級財政局協商，2019年預算的363.76萬元市級綜治中心建設經費預留到2020年繼續使用。
存在問題及原因和下一步措施：因機構改革，原市綜治辦機構撤銷，市級綜治中心未能開展建設。市委政法委積極與編辦對接，于2019年11月27日下發《關于成立玉溪市社會治安綜合治理中心的批復》（玉編辦【2019】129號），預測2020年建成，該項目績效自評于2020年進行。
（2）項目二：特殊困難群體救助專項資金績效情況：項目自評等級為優，根據《玉溪市人民法院執行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金管理辦法（試行）》。市財政局撥付救助資金60萬，救助8件19人，其中，法院6件、檢察院2件，使用資金25.46萬元。
取得的成效：救助8件19人，其中，法院6件、檢察院2件，使用資金25.46萬元。解決法院執行不能6件、檢察院不起訴2件，彰顯黨和政府的民生關懷，促進社會和諧穩定。
存在問題及原因和下一步措施：因年初預算與實際支出有差距，將加強督促、指導，一方面，在審核時要更加嚴格的掌握救助標準；另一方面，督促政法部門對符合救助條件的案件，盡量上報審核，確保救助資金使用的社會效益最大化。
（3）項目三：見義勇為專項工作經費績效情況：項目自評等級為優，對全市見義勇為人員的慰問率達100%；“十三五”未發生一起見死不救案事件；全社會對友愛互助的認可率達90%以上；通過表彰獎勵以及我市對見義勇為工作的宣傳，進一步擴大見義勇為的社會影響，實現社會長治久安，弘揚社會正氣。
取得的成效：通過表彰獎勵以及我市對見義勇為工作的宣傳，進一步擴大見義勇為的社會影響，實現社會長治久安，弘揚社會正氣。
存在問題及原因和下一步措施：加強見義勇為宣傳力度，進一步擴大見義勇為的社會影響，激發群眾參與見義勇為的積極性，越來越多的人民群眾勇于加入到見義勇為的隊伍中來，見義勇為工作人人關心、人人支持、人人參與的良好局面逐步形成。
（4）項目四：政法宣傳工作經費績效情況：項目自評等級為優，2019年，新聞宣傳工作嚴格貫徹落實習近平總書記關于意識形態工作的重要指示和全國宣傳思想工作會議精神，把宣傳輿論引導工作貫穿政法工作始終，提高正面宣傳能力和輿論引導水平，充分調動基層政法綜治部門和廣大新聞媒體的積極性，最大限度匯聚正能量，為我市政法工作營造良好的社會氛圍和輿論生態。
取得的成效：實現在中央媒體（法制日報、中國長安網）有突破、省級媒體（云南長安網、云南法制報）有提升，上報云南長安網信息稿件每月不少于40篇（條），市級媒體（玉溪長安網、長安玉溪微信公眾號、政法政法微博等新媒體）實行規范化運作，提升全市政法宣傳影響力傳播力。
存在問題及原因和下一步措施：網站維護費及人員不足。加強人員業務水平培訓，提升全市政法宣傳影響力傳播力。
（5）項目五：西部計劃志愿者經費績效情況：項目自評等級為優，按照2019年初設定的指標，市委政法委共使用西部計劃志愿者2人，自2019年1月至7月發放西部計劃志愿者生活補助，每人每月發放生活補助600元，有效增強志愿者的基層工作經驗和社會責任感。
取得的成效：通過持續實施西部計劃，大力支持中西部基層和民族地區，不斷推動區域經濟社會協調發展。弘揚志愿服務精神，引導高校學生轉變就業觀念，到基層和人民中去建功立業。下大氣力推動落實社保等政策，加強改革創新，統籌各類資源，突出示范引導，強化管理服務，不斷引導廣大青年到祖國最需要的地方奉獻青春、建功立業。
存在問題及原因和下一步措施：西部計劃志愿者經費由于此項工作已結束，剩余經費已上繳財政。
（6）項目六：流動人口管理經費績效情況：項目自評等級為優，2019年初設定了召開流動人口、留守人口座談會，健康促進培訓會人次、流動人口健康檔案建檔率、慰問流動人口和留守老人、增設宣傳欄及知識普及展板、印制宣傳折頁。
取得的成效：召開流動人口、留守人口座談會，健康促進培訓會300人次，流動人口健康檔案建檔率達到88.7%，慰問流動人口和留守老人20萬，增設宣傳欄及知識普及展板60個，印制宣傳折頁8萬份，進一步提升了群眾對流動人口均等化管理的知曉度、參與度和滿意度，“十三五”末人民群眾安全感滿意度達到95.67%。
存在問題及原因和下一步措施：人員和經費不足。加快建成與流動人口服務和管理工作相適應的組織網絡、制度體系、工作機制和保障機制；全面提升流動人口服務和管理工作法制化、規范化、信息化、社會化建設水平；不斷健全惠及流動人口的合法權益；進一步增強預防、控制和打擊流動人口違法犯罪的能力，有效遏制流動人口違法犯罪的高發勢頭。
（7）項目七：未成年人司法項目工作經費績效情況：項目自評等級為優，2019年初設定了聘請1名未司辦工作、聘請1名合適“五老”工作人員、發放未司辦和“五老”工作人員工資。
取得的成效：有效減少未成年人觸法；堅持“教育為主、懲罰為輔”的原則，對觸法未成年人實施教育、感化、挽救。有條件地、最大限度地將其從司法程序和實體法律的處罰中分流出來。
存在問題及原因和下一步措施：人員和經費不足。下一步要加大對觸法未成年人實行教育、感化、挽救工作力度，堅持“教育為主、懲罰為輔”的原則，在不脫離家庭、學校、社會的情況下，對其進行矯治、教育、幫助，使其重新走向人生正途，重塑美好人生。
部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項情況說明
（一）因市委政法委的一般行政管理事務、其他共產黨事務支出、公共安全（類）支出中所包含政法綜治維穩業務的相關項目為涉密項目，不屬于公開范圍，因此在相關項目概況表及項目績效目標表中未作公開。
（二）根據省財政廳要求對以前年度固定資產補計提折舊,因此2019年度固定資產減少金額較大。
（三）2019年部門“三公”預算公務用車購置及運行費6.81萬元中含租車經費4萬元。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
專用名詞解釋
【綜治中心】
綜治中心：是由當地政法委牽頭，鄉鎮具體建設的綜治機構，主要是通過組織指導當地鄉鎮開展和諧平安創建工作，起到維護一方穩定的責任。一般綜治中心內設綜治辦、維穩辦、信訪辦、矛盾糾紛排查調處中心、司法所等。綜治中心是為所在鄉鎮服務的。
【結余結轉】
結余結轉：結余是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指當年支出預算已下達但未執行，需按原項目使用用途在下年繼續安排使用的支出部分。
監督索引號53040000421601111
市委政法委2019年決算公開表.xls
