監督索引號53040000421600000

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年預算及三公經費預算公開

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年預算公開目錄

第一部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年預算編制說明

第二部分 中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會

2021年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

市委政法委在市委領導下履行職責、開展工作，把握政治方向、協調各方職能、統籌政法工作、建設政法隊伍、督促依法履職、創造公正司法環境，帶頭依法依規辦事，保證黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署貫徹落實，保證憲法法律正確統一實施。主要職責任務是：

1.貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領導，堅決執行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。

2.貫徹黨中央以及省、市委決定，研究協調政法單位之間、政法單位和有關部門、地方之間有關重大事項，統一政法單位思想和行動。

3.加強對政法領域重大實踐和理論問題調查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協助市委決策和統籌推進政法改革等各項工作。

4.了解掌握和分析研判社會穩定形勢、政法工作情況動態，創新完善多部門參與的平安建設工作協調機制，協調推動預防、化解影響穩定的社會矛盾和風險，協調應對和妥善處置重大突發事件，協調指導政法單位和相關部門做好反邪教、反暴恐工作。

5.加強對政法工作的督查，統籌協調社會治安綜合治理、維護社會穩定、反邪教、反暴恐等有關國家法律法規和政策的實施工作。

6.支持和監督政法單位依法行使職權，檢查政法單位執行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規的情況，指導和協調政法單位密切配合，完善與紀檢監察機關工作銜接和協作配合機制，推進嚴格執法、公正司法。

7.指導和推動政法單位黨的建設和政法隊伍建設，協助市委及其組織部門加強政法單位領導班子和干部隊伍建設，協助市委和紀檢監察機關做好監督檢查、審查調查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。

8.落實中央和市級國家安全領導機構、全面依法治市領導機構的決策部署，支持配合其辦事機構工作；指導政法單位加強政治安全研究、法治玉溪建設重大問題研究，提出建議和工作意見，指導和協調政法單位維護政治安全工作和執法司法相關工作。

9.掌握分析政法輿情動態，指導和協調政法單位和有關部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關工作。

10.完成市委和省委政法委員會交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

市委政法委機關機構設置涉及國家秘密，不屬于公開范圍。

（三）重點工作概述

2021年是中國共產黨成立100周年，也是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一年。全市政法機關要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，更加注重系統觀念、法治思維、強基導向，以高質量的政法工作助力“玉溪之變”，打造“兩區一高地”創造安全穩定的社會環境，以優異成績慶祝建黨100周年。一要著力維護國家政治安全。深入貫徹總體國家安全觀，強化敵情觀念，增強憂患意識，切實履行好維護國家政治安全的責任使命，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。要加強國家安全宣傳教育，增強全民國家安全意識，夯實國家安全的群眾基礎。二要著力防范化解穩定風險。堅決扛起防范化解重大風險的屬地責任、行業主管責任，以高度的責任心，堅守法治思維和底線思維，既要穩扎穩打、步步為營，又要堅定不移、知難而進，全力打好防范化解重大風險攻堅戰。三要著力提升平安建設水平。以推進市域社會治理現代化試點為主抓手，有效整合資源力量，推動形成共建共治共享的平安建設新格局。要全面總結掃黑除惡專項斗爭經驗，推進掃黑除惡常態化機制化。要主動融入“數字玉溪”建設大局，依托數字化治理打造平安宜居之城。四要著力促進社會公平正義。主動適應人民群眾對民主、法治、公平、正義、安全、環境等方面的新需要，推出更多便民利民執法司法新舉措。加大民生領域執法司法保障力度，加強重點領域民事審判和監督指導工作，讓人民群眾生活更安全、更體面。持續開展“減證便民”行動，努力為老百姓提供普惠均等、便捷高效、智能精準的公共服務。五要著力服務全市發展大局。進一步找準政法工作服務保障全市“兩區一高地”發展大局的切入點、突破點，扎實做好“六穩”工作、全面落實“六�！比蝿�，為建設宜居宜業宜游新玉溪提供強有力的法治保障。六要著力打造過硬政法隊伍。全面開展政法隊伍教育整頓，堅決打好一場刀刃向內、刮骨療毒、正風肅紀的攻堅戰，把規矩立起來，把新風正氣樹起來。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業單位0個。截止2020年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制24人（含工勤編1人），事業編制8人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1639.02萬元，其中：一般公共預算1639.02萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加355.45萬元，主要原因分析：1.項目資金比上年增加286.36萬元（增加綜治中心建設工作經費251.36萬元、市域社會治理試點培訓經費25萬元）。調整部分項目，項目資金作相應調整。2.基本支出增加69.09萬元，原因：（1）綜治中心成立，增加3名事業編制人員。（2）接收1名軍轉干部。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1639.02萬元，其中：本年收入1639.02萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1639.02萬元（本級財力1639.02萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。與上年對比增加355.45萬元，主要原因分析1.項目資金比上年增加286.36萬元（增加綜治中心建設工作經費251.36萬元、市域社會治理試點培訓經費25萬元）。調整部分項目，項目資金作相應調整。2.基本支出增加69.09萬元，原因：（1）綜治中心成立，增加3名事業編制人員。（2）接收1名軍轉干部。

四、預算單位支出情況

財政撥款安排支出按項級科目細化情況

2021年部門預算總支出1639.02萬元。財政撥款安排支出1639.02萬元，其中：基本支出979.66萬元，與上年對比增加69.09萬元，主要原因分析：（1）綜治中心成立，增加3名事業編制人員。（2）接收1名軍轉干部。項目支出659.36萬元，與上年對比增加286.36萬元，主要原因分析是增加綜治中心建設工作經費251.36萬元、市域社會治理試點培訓經費25萬元。調整部分項目，項目資金作相應調整。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按功能科目分類，主要用于一般公共服務支出和項目支出。

2013101行政運行663.88萬元，主要用于保障政法委機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出。

2013102一般行政管理事務支出608.77萬元，主要用于政法委機關、下屬事業單位機構正常運轉的日常支出及單位臨聘人員經費。

2013150事業運行11.82萬元，主要用于2020年10月調入事業人員工資。

2013699其他共產黨事務支出145萬元為特定項目，不宜公開。

2080501行政單位離退休人員經費28.62萬元，主要用于退休人員生活補助費及公用經費。

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出59.22萬元，主要用于機關和參公事業單位為職工繳納的基本養老保險。

2101101行政單位醫療31.17萬元，主要用于單位為職工繳納的醫療保險。

2101102事業單位醫療0.69萬元，主要用于單位為事業編制人員繳納的醫療保險。

2101103公務員醫療21.75萬元，主要用于單位為職工繳納的公務員醫療補助。

2210201住房公積金66.82萬元，主要用于機關和參公事業單位按規定為職工繳納的住房公積金。

2210203購房補貼1.28萬元，主要用于行政事業單位向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，工資福利支出747.62萬元，商品和服務支出619.72萬元，對個人和家庭的補助31.68萬元，資本性支出1萬元，其他支出239萬元。經濟科目分組（其中：基本支出979.66萬元，項目支出659.36萬元）。

基本工資151.31萬元（其中：基本支出151.31萬元）

津貼補貼254.89萬元（其中：基本支出254.89萬元）

獎金153.61萬元（其中：基本支出153.61萬元）

績效工資1.8萬元（其中：基本支出1.8萬元）

機關事業單位基本養老保險繳費59.23萬元（其中：基本支出59.23萬元）

職工基本醫療保險繳費30.73萬元（其中：基本支出30.73萬元）

公務員醫療補助繳費21.75萬元（其中：基本支出21.75萬元）

其他社會保障繳費7.48萬元（其中：基本支出7.48萬元）

住房公積金66.82萬元（其中：基本支出66.82萬元）

辦公費38.78萬元（其中：基本支出19.78萬元，項目支出19萬元）

郵電費 2萬元（其中：基本支出2萬元）

物業管理費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元）

差旅費 21.35萬元（其中：基本支出21.35萬元）

租賃費 5.6萬元（其中：基本支出5.6萬元）

會議費 5.83萬元（其中：基本支出5.4萬元，項目支出0.43萬元）

培訓費47.5萬元（其中：基本支出2.5萬元，項目支出45萬元）

公務接待費6.4萬元（其中：基本支出6.4萬元）

勞務費58.43萬元（其中：基本支出43.86萬元，項目支出14.57萬元）

委托業務費357.36萬元（其中：基本支出16萬元，項目支出341.36萬元）

工會經費9.54萬元（其中：基本支出9.54萬元）

福利費9.54萬元（其中：基本支出9.54萬元）

公務用車運行維護費2.81萬元（其中：基本支出2.81萬元）

其他交通費用38.64萬元（其中：基本支出38.64萬元）

其他商品和服務支出15.54萬元（其中：基本支出15.54萬元）

退休費28.08萬元（其中：基本支出28.08萬元）

生活補助3.6萬元（其中：基本支出3.6萬元）

辦公設備購置1萬元（其中：基本支出1萬元）

其他支出239萬元（其中：項目支出239萬元）

五、市對下專項轉移支付情況

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會列入市對下專項轉移支付項目清單項目為：特定項目補助資金，金額239萬元，主要用于各縣（市、區）綜治維穩補助經費，確保社會和諧穩定。

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經濟社會事業發展事項

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計9.21萬元，較上年減少0.5萬元，下降7.25%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變動。

（二）公務接待費

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年公務接待費預算為6.4萬元，較上年減少0.5萬元，下降7.25%，國內公務接待批次預計為64次，預計接待640人次。

增減變化原因：厲行節約，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年公務用車購置及運行維護費為2.81萬元，與上年一致。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費2.81萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

公務用車購置及運行2.81萬元。與上年對比一致，沒有增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2021年市委政法委項目預算15個，其中特定項目11個（不宜公開）。項目金額659.36萬元。除特定項目外，2021年市委政法委重點項目為特殊困難群體司法救助專項經費：根據市委辦、市政府辦關于印發《玉溪市人民法院執行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金管理辦法工作（試行）》（玉辦發〔2009〕21號）對遭受犯罪侵害或民事侵權但無法獲得有效賠償的當事人或者近親屬；國家司法救助以支付救助金為主要方式，以全市上一年度職工月平均工資為基準確定具體救助標準，一般在36個月的工資總額之內；生活特別困難的，應嚴格審核。接受國家司法救助的人員要做到案結事了、息訴息訪。辦案部門應當認真核實申請人提供的申請材料，提出是否給予救助和具體救助金額的意見，填寫《云南省國家司法救助資金備案審查表》。對符合條件的救助對象，經市領導小組審批后，由領導小組辦公室按照審批的救助金額撥付到政法部門發放。特殊情況可報經領導小組組長同意先發放。救助金額在5萬元以上的，領導小組辦公室要會同辦案部門認真審查、從嚴掌握。救助金具體數額，要綜合考慮救助人員實際遭受的損害后果、有無過錯以及過錯大小、個人及其家庭經濟狀況、維持當地基本生活水平所必需的最低支出以及賠償義務人實際賠償情況等。救助金額不得超過法院依法應當判決的賠償數額。市國家司法救助遵循“公平、公正、合理”的基本原則。接受國家司法救助的人員要做到案結事了、息訴息訪。一是輔助性救助。二是屬地救助。三是及時救助。四是公平救助。

特殊困難群體司法救助專項經費項目績效目標為：

數量指標：1.救助案件數大于等于23件；按照《玉溪市人民法院執行及其他涉法涉訴特殊困難群體救助資金管理辦法工作（試行）》（玉辦發〔2009〕21號。市財政局根據預算撥付救助資金，市委政法委根據政法部門在實際工作中申報的需要救助的案件情況，采取集中審批的方式。根據實際情況，2021年需撥付80萬元。2.重復信訪案件大于等于13件,按照《中共玉溪市委政法委、玉溪市財政局、玉溪市中級人民法院、玉溪市人民檢察院、玉溪市公安局、玉溪市司法局、玉溪市民政局關于印發玉溪市開展國家司法救助工作實施細則》的通知（玉政法〔2015〕28號文進行考核。

時效指標：完成時限：2021年12月31日前完成，對符合救助條件的當事人原則上都由案件管轄地負責救助。辦案機關應根據當事人申請及時提供救助，確保及早化解社會矛盾。在相應的時間內得到救助，通過救助達到息訴罷訪，有利于維護社會穩定。

效益指標：社會效益指標對貧困上訪群眾救急救困，市國家司法救助遵循“公平、公正、合理”的基本原則。接受國家司法救助的人員要做到案結事了、息訴息訪。

滿意度指標：被救助人員滿意度達95%，嚴格把握救助標準和條件，兼顧當事人實際情況和同類案件救助數額，做到公平、公正、合理救助，防止因救助而引發新的矛盾。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待支出。

【綜治中心】

綜治中心是由當地政法委牽頭，鄉鎮具體建設的綜治機構，主要是通過組織指導當地鄉鎮開展和諧平安創建工作，起到維護一方穩定的責任。一般綜治中心內設綜治辦、維穩辦、信訪辦、矛盾糾紛排查調處中心、司法所等。綜治中心是為所在鄉鎮服務的。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

辦公費25.33萬元、郵電費2萬元、物業管理費0.4萬元、差旅費21.35萬元、租賃費 0.6萬元、會議費 5.4萬元、培訓費2.5萬元、公務接待費6.4萬元、勞務費43.86萬元、委托業務費16萬元、公務用車運行維護費1.5萬元、生活補助3.6萬元、辦公設備購置1萬元。

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年機關運行經費安排129.94元，與上年對比減少1.22萬元，下降0.93%，主要原因分析是財政削減工作業務經費及人員調動公用經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

中國共產黨玉溪市委員會政法委員會2021年預算重點領域財政項目文本公開.doc

2021年度-預算公開表20210204093306036.xls

監督索引號53040000421600111